Orderboeken/offertetype/betalingswijzen

Navigation:  Filebeheer > Diverse bestanden >

Orderboeken/offertetype/betalingswijzen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Orderboeken

 

 

Om te kunnen werken met orderboeken dient de module backorders geactiveerd te zijn in uw licentie.

Meer uitleg omtrent deze licentie kan u hier terugvinden.

 

Eerst dienen we onze orderboeken die we gaan gebruiken aan te maken, we doen dit onder menu 8.8.3

 

 

Links kan u de omschrijving ingeven indien deze niet moet worden gekoppeld aan een Leverancier (bvb. Orderboek 1 van den John).

Dient anderzijds dit orderboek gekoppeld te worden aan een leverancier dan moet u de naam van de leverancier (die in uw relatiebestand zit in DBFACTw) ingeven in het vakje leverancier.

 

We kunnen nu ook gaan instellen hoe onze orderboeken zich moeten gedragen bij het maken van een bestelbon klant of bij het maken van een bestelling naar onze leverancier.