Kasverkopen Factureren

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Point-Of-Sale >

Kasverkopen Factureren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Stel dat u aan een klant op contante klanten of op naam een artikel verkocht hebt en de klant vraagt u vervolgens om een factuur van zijn/haar aankoop, dan kunt u deze verkrijgen via het direct-menu 79 Kasverkopen factureren. We zullen de velden en aandachtspunten onderstaand voor u uitwerken:

 

 

 

Relatie:

Hier geeft u de relatie in waar de kasverkoop die u wenst te factureren op is geregistreerd.

Datum:

De eventuele datum van aankoop. Indien u dit veld leeg laat wordt alles weergegeven.

Kasverkoopnummer:

Geef hier het eventuele kasverkoopnummer in.

Identificatienummer:

Geef hier het eventuele identificatienummer van de kasverkoop in.

 

 

Na het klikken op de button <Selecteren> zullen de (te kiezen) verkopen worden getoond in de grid. U kunt deze selecteren en middels de button <Overdragen> klaar zetten voor omzetting naar een factuur.

 

LET OP: De aankoop zal op de datum van de omzetting worden tegengeboekt (negatief) als een teruggave per kas en vervolgens ook op de datum van omzetting als kas betaling (positief) worden geboekt op de factuur. Dit geldt onafhankelijk van de originele betaalwijze omdat op bijv. bancontact en VISA niet kan worden teruggegeven. De omzetting / overdracht naar factuur is per artikel / regel.

 

Onderaan het scherm kunt u de relatie, factuurdatum, divisie, referentie en verkoper zien/ingeven waarop de factuur zal worden geboekt.

Regel uitvegen:

Deze functie staat u toe geselecteerde regels alsnog te verwijderen zodat deze niet mee op de factuur komen te staan.

Factuur aanmaken:

Deze functie zal de klaar gezette bewerking uitvoeren.

Sluiten:

Deze button sluit het huidige scherm af.